江西省委组织部2016年部门预算

目    录

第一部分  江西省委组织部概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  江西省委组织部2016年部门预算情况说明

一、2016年部门预算收支情况说明

二、2016年“三公”经费预算情况说明

第三部分  江西省委组织部2016年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分   名词解释

第一部分  江西省委组织部概况

一、部门主要职责

省委组织部是主管全省党建和干部工作的省委组成部门，主要职责是：贯彻执行党中央有关组织工作的路线、方针、政策；组织实施上级有关组织、干部工作的法规及党员、干部管理规划。研究和指导党组织建设，探索和指导基层组织中党组织的设置和活动；加强和完善党内生活制度建设，协调、规划和指导党员教育工作和党建理论研究，主管党员的管理和发展工作。考察各市和省直各部门以及其他列入省委管理的领导班子，提出调整、配备的意见和建议，办理省管干部的任免、工资、待遇、退（离）休审批手续；指导领导班子的思想政治建设；备案审核和宏观管理各级党组织管理的干部；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。贯彻落实干部队伍建设的政策，综合管理培养选拔年轻干部、后备干部、妇女干部、党外干部和少数民族干部工作。指导和落实党的组织制度和干部人事制度的改革，制订或参与制订组织、干部、人事工作的制度。制订干部教育培训的规划和有关制度，协调、指导、检查全省干部教育培训工作，组织省管干部和一定层次中青年后备干部的培训。检查、指导、协调人才工作；检查落实人才政策；选拔管理省管优秀专业技术拔尖人才等。

二、部门基本情况

省委组织部共有预算单位2个，包括部本级和一个所属二级预算单位（江西干部学院）。编制人数177人，其中：行政编制113人，参照公务员管理编制18人，全部补助事业编制46人。实有人数166人，在职人数为137人，其中：在编行政人数98人，参照公务员管理编制人数18人，全部补助事业人员21人。实有离退休29人，离休干部3人，退休干部26人。

第二部分  江西省委组织部2016年部门预算情况说明

一、2016年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2016年省委组织部预算收入总额为5745.01万元。其中：财政拨款收入3290.60万元，上年结转2454.41万元。较上年增加1352.90万元。

（二）支出预算情况

2016年省委组织部支出预算总额为5745.01万元。

按资金性质划分：基本支出1975.57万元，较上年增加337.74万元，包括工资福利支出1047.09万元，商品服务支出604.39万元，对个人和家庭的补助324.09万元。 项目支出3769.44万元，较上年增加1015.16万元，包括工资福利支出90万元，商品服务支出2200.44万元，对个人和家庭的补助100万元。其他资本性支出1379万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务5118.80万元，较上年增加1696.89万元；教育支出271.52万元，较上年减少55.85万元；社会保障与就业193.80万元，较上年增加40.37万元；医疗卫生111.20万元，较上年增加24.2万元；住房保障支出49.69万元，较上年增加13.13万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出1137.09万元，较上年增加122.55万元；商品和服务支出2804.83万元，较上年减少68.59万元；对个人和家庭补助支出424.09万元，较上年减少80.06万元；其他资本性支出1379万元。

（三）财政拨款支出情况

2016年省委组织部财政拨款支出预算3290.60万元，较上年增加165.10万元。具体支出情况是: 一般公共服务支出2730.20万元，教育支出240万元，社会保障与就业177.10万元，医疗卫生111.20万元，住房保障支出32.10万元。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2016年省委组织部机关运行经费财政拨款预算604.39万元。其中：公用经费定额264.8万元，与2015年预算数266.30万元基本持平。公用经费非定额339.59万元，包括公用经费68.07万元和培训支出271.52万元，与2015年预算数103.19相比增加236.40万元，主要原因是2016年将培训支出（培训费和因公出国（境）费用）271.52万元纳入公用经费非定额管理。

（六）政府采购情况

2016年省委组织部政府采购预算总额为1003.35万元，均为部本级集中采购预算。其中：政府采购货物预算140.20万元；政府采购服务预算863.15万元。

二、2016年“三公”经费预算情况说明

2016年省委组织部“三公”经费年初预算安排233.50万元。其中：

因公出国（境）费131.52万元，比上年增加31.52万元，主要原因是：2015年因公出国（境）费结余31.52万元，2016年新增预算100万元。

公务接待费50万元，与上年预算数持平。

公务用车购置及运行经费51.98万元，与上年预算数基本持平。

第三部分  江西省xx 厅（局）2016年部门预算表

八张表（详见附表）附件下载.xls

第四部分   名词解释

一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。