江西干部学院2021年单位预算

江西干部学院2021年单位预算 

目    录

 

第一部分  江西干部学院概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分  江西干部学院2021年单位预算情况说明

一、2021年单位预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  江西干部学院2021年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分  名词解释

 

第一部分  江西干部学院概况

一、单位主要职责

根据江西省编办《关于省委组织部井冈山党员干部培训中心（江西干部学院）更名的批复》（赣编办文〔2013〕140号）规定，学院的主要职责：承担中组部、省委组织部交办的党员、干部革命传统教育、理想信念教育和其他培训任务。

二、单位基本情况

2021年江西干部学院是省委组织部下属二级预算单位,内设机构数4个。编制人数小计30人,其中：全部补助事业编制人数9人,自收自支编制人数21人。实有人数小计33人,其中：在职人数小计30人,全部补助事业在职人数9人,自收自支编制在职人数21人,退休人数小计3人。

第二部分  江西干部学院2021年单位预算情况说明

一、2021年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021年江西干部学院收入预算总额为7537.9万元,较上年增加2863.6万元,其中:一般公共预算拨款收入90.9万元,较上年预算安排增加0.7万元，经营收入7447万元，较上年预算安排增加2862.9万元。

(二)支出预算情况

2021年江西干部学院支出预算总额为7537.9万元,其中:按支出项目类别划分:基本支出7537.9万元,较上年预算安排增加2863.6万元,包括：工资福利支出2202.7万元,商品和服务支出2573.2万元,对个人和家庭的补助12万元,资本性支出2750万元。

按支出功能科目划分:事业运行支出2202.7万元,较上年预算安排增加826.59万元;事业单位离退支出12万元,较上年预算安排减少3.6万元;其他组织事务支出5323.2万元,较上年预算安排增加2040.61万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出2202.7万元,较上年预算安排增加849.69万元;商品和服务支出2573.2万元,较上年预算安排减少199.39万元;对个人和家庭的补助12万元,较上年预算安排减少3.6万元;资本性支出2750万元,较上年预算安排增加2240万元。

(三)财政拨款支出情况

2021年江西干部学院财政拨款支出预算总额90.9万元,较上年预算安排增加0.7万元。

按支出功能分类划分:事业运行支出66.52万元,事业单位离退支出12万元,其他组织事务支出12.38万元。

按支出经济分类划分:基本支出90.9万元,较上年预算安排增加0.7万元,包括:工资福利支出66.52万元,商品和服务支出12.38万元,对个人和家庭的补助12万元。

(四)政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

(六)政府采购情况

2021年江西干部学院政府采购总额1260万元,其中：政府采购货物预算450万元、政府采购工程预算810万元、政府采购服务预算0万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,江西干部学院共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆。2021年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

(八)一级项目绩效目标设置情况

本单位本年度未安排项目。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年江西干部学院"三公"经费一般公共预算安排2.45万元,其中:

因公出国（境）费0万元,与上年持平，主要原因是：严格落实文件规定，控制“三公”经费。

公务接待费0万元,与上年持平,主要原因是：严格落实文件规定，控制“三公”经费。

公务用车运行维护费2.45万元,与上年持平，主要原因是：严格落实文件规定，控制“三公”经费。

公务用车购置费0万元，与上年持平，主要原因是：严格落实文件规定，控制“三公”经费。

第三部分  江西干部学院2021年单位预算表

一《收支预算总表》

二《单位收入总表》

三《单位支出总表》

四《财政拨款收支总表》

五《一般公共预算支出表》

六《一般公共预算基本支出表》

七《一般公共预算“三公”经费支出表》

八《政府性基金预算支出表》

附件：119009江西干部学院2021年部门预算公开表.xls

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

二、支出科目

（一）一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（二）一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于学院部门的事务支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

（四）基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费，是维持部门运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：指为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。