中共江西省委组织部2016年部门决算

中共江西省委组织部

2016年部门决算

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第一部分  中共江西省委组织部概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  中共江西省委组织部2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、机关运行经费情况说明

    六、政府采购支出情况说明

    七、预算绩效管理工作开展情况说明

第三部分  中共江西省委组织部2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表 

第一部分  中共江西省委组织部概况

 

一、部门主要职能

省委组织部是主管全省党建和干部工作的省委组成部门，主要职责是：贯彻执行党中央有关组织工作的路线、方针、政策；组织实施上级有关组织、干部工作的法规及党员、干部管理规划。研究和指导党组织建设，探索和指导基层组织中党组织的设置和活动；加强和完善党内生活制度建设，协调、规划和指导党员教育工作和党建理论研究，主管党员的管理和发展工作。考察各市和省直各部门以及其他列入省委管理的领导班子，提出调整、配备的意见和建议，办理省管干部的任免、工资、待遇、退（离）休审批手续；指导领导班子的思想政治建设；备案审核和宏观管理各级党组织管理的干部；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。贯彻落实干部队伍建设的政策，综合管理培养选拔年轻干部、后备干部、妇女干部、党外干部和少数民族干部工作。指导和落实党的组织制度和干部人事制度的改革，制订或参与制订组织、干部、人事工作的制度。制订干部教育培训的规划和有关制度，协调、指导、检查全省干部教育培训工作，组织省管干部和一定层次中青年后备干部的培训。检查、指导、协调人才工作；检查落实人才政策；选拔管理省管优秀专业技术拔尖人才等。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个，包括：部本级和一个所属二级预算单位（江西干部学院）。

本部门编制人数176人，其中：行政编制112人，参照公务员管理编制18人，全部补助事业编制46人。实有人数133人，部本级实有在职人数为124人，其中：在编行政人数95人，参照公务员管理编制人数18人，全部补助事业人员11人。实有离退休28人，离休干部2人，退休干部26人。江西干部学院实有在职人数9人。

 

第二部分  中共江西省委组织部2016年部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明 

本部门2016年度收入总计 8451.36万元，其中上年结转和结余2454.41万元，较上年增长96.75 %，主要原因是江西干部学院大楼修缮款财政2015年底拨付，导致结转；本年收入合计5996.95万元，较上年增长 2.03%，主要原因是：2016年人员经费（提标补差、政府性奖励等）增加。

本年决算收入总额8451.36万元，均为财政拨款收入.

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计7144.60万元，其较上年增长52.34 %，主要原因是江西干部学院开支大楼修缮款1341.78万元；年末结转和结余1306.76万元，较上年减少46.76 %。

本年支出的具体构成为：基本支出3050.09万元，占支出决算总额 42.69 %；项目支出4094.51万元，占支出决算总额 57.31 %；

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为5745.02万元，决算数为7144.60万元，完成年初预算的124.36%，主要原因是：干部教育、人才工作、两学一做等专项工作年中追加了专项经费。

    按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为5118.80万元，决算数为6428.76万元，完成年初预算的125.59%；教育支出年初预算数为271.52万元，决算数为98.05万元，完成年初预算的36.11%；社会保障与就业支出年初预算数为193.80万元，决算数为303.60万元，完成年初预算的156.66%；医疗卫生与计划生育支出年初预算数为111.20万元，决算数为111.20万元，完成年初预算的100%；住房保障支出年初预算数为49.69万元，决算数为19.61万元，完成年初预算的39.46%。

    按经济分类科目分：工资福利支出1299.24万元，较上年增长14.68 %，主要原因是：人员经费增加（提标补差等）；商品和服务支出3271.47万元，较上年增长21.65 %，主要原因是：专项工作经费增加；对个人和家庭补助支出1223.72万元，较上年增长41.05%，主要原因是：人员经费增加(新增、提标等）；其他资本性支出1350.18万元，上年无支出，主要原因是：江西干部学院大楼修缮费用。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为201.98万元，决算数为142.74万元，完成预算的70.67%，决算数较上年减少15.29%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 100 万元，决算数为50.20万元，完成预算的50.20%，决算数较上年下降26.72%。

（二）公务接待费支出年初预算数为50万元，决算数为46.94万元，完成预算的93.88%，决算数较上年下降3.22%。

（三）公务用车运行维护费支出年初预算数为51.98万元，决算数为45.60万元，完成预算的87.73%，决算数较上年下降11.46%。

五、机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关运行经费690.97万元，较上年增长97.70%，主要原因是：车改后发放的交通补贴计入其他交通费用。

六、政府采购支出情况说明

本部门2016年度政府采购支出总额205.66万元，其中：政府采购货物支出40.75万元、政府采购服务支出164.91万元。

七、预算绩效管理工作开展情况说明

按照《江西省财政厅关于开展2015年度省级部门预算项目支出绩效评价工作的通知》（赣财办〔2016〕27号）和《江西省财政厅关于开展2015年度省直部门整体支出绩效评价工作的通知》（赣财办〔2016〕39号）要求，我部积极开展了对2015年度部机关预算项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价工作。经过整体支出绩效评价，我部自评得分为99.5分；经过项目支出绩效评价，共有2个项目纳入项目支出绩效评价，评价资金1249万元，占部门预算项目支出总额的71.30%，我部自评得分为100分。

省直部门2016年度预算绩效管理工作考核评分表.xls

 

第三部分  中共江西省委组织部2016年部门决算表 

 

详情见附表中共江西省委组织部2016年部门决算表.xls

 

第四部分  名词解释

一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。