江西省委组织部2017年部门预算

目    录

第一部分  江西省委组织部概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  江西省委组织部2017年部门预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况说明

    二、2017年“三公”经费预算情况说明

第三部分  江西省委组织部2017年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分  名词解释

第一部分  江西省委组织部概况

一、部门主要职责

省委组织部是主管全省党建和干部工作的省委组成部门，主要职责是：贯彻执行党中央有关组织工作的路线、方针、政策；组织实施上级有关组织、干部工作的法规及党员、干部管理规划。研究和指导党组织建设，探索和指导基层组织中党组织的设置和活动；加强和完善党内生活制度建设，协调、规划和指导党员教育工作和党建理论研究，主管党员的管理和发展工作。考察各市和省直各部门以及其他列入省委管理的领导班子，提出调整、配备的意见和建议，办理省管干部的任免、工资、待遇、退（离）休审批手续；指导领导班子的思想政治建设；备案审核和宏观管理各级党组织管理的干部；承办部分干部的调配、交流及安置事宜。贯彻落实干部队伍建设的政策，综合管理培养选拔年轻干部、后备干部、妇女干部、党外干部和少数民族干部工作。指导和落实党的组织制度和干部人事制度的改革，制订或参与制订组织、干部、人事工作的制度。制订干部教育培训的规划和有关制度，协调、指导、检查全省干部教育培训工作，组织省管干部和一定层次中青年后备干部的培训。检查、指导、协调人才工作；检查落实人才政策；选拔管理省管优秀专业技术拔尖人才等。

二、部门基本情况

省委组织部共有预算单位2个，包括部本级和一个所属二级预算单位。编制人数176人，其中：行政编制112人、参照公务员管理的事业编制18人、全部补助事业编制46人；实有人数160人，其中：在职人数132人，包括行政人员95人、参照公务员管理的事业人员18人、全部补助事业人员19人；离休人员2人；退休人员26人。

第二部分  江西省委组织部2017年部门预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2017年省委组织部收入预算总额为5182.45万元，其中：财政拨款收入3875.70万元，上年结转1306.75万元。较上年减少562.56万元。

（二）支出预算情况

2017年省委组织部支出预算总额为5182.45万元。其中：

按资金性质划分：基本支出2002.16万元，较上年增加26.59万元，包括工资福利支出1269.19万元、商品和服务支出436.74万元、对个人和家庭的补助296.23万元；项目支出3180.29万元，较上年减少589.15万元，包括工资福利支出130万元、商品和服务支出2911.27万元、对个人和家庭的补助101.80万元、基本建设支出37.22万元；

    按支出功能科目划分：一般公共服务支出4814.26万元，较上年减少304.54万元；社会保障和就业支出198万元，较上年增加4.2万元；医疗卫生与计划生育支出108万元，较上年减少3.2万元；住房保障支出62.19万元，较上年增加12.5万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出1399.19万元，较上年增加262.10万元；商品和服务支出3348.01万元，较上年增加543.18万元；对个人和家庭的补助398.03万元，较上年减少26.06万元；基本建设支出37.22万元，较上年减少1341.78万元。

（三）财政拨款支出情况

2017年省委组织部财政拨款支出预算3875.70万元，具体支出情况是：一般公共服务支出3537.60万元，社会保障和就业支出198万元，医疗卫生与计划生育支出108万元，住房保障支出32.10万元。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2017年部门机关运行费预算322.14万元，比2016年预算减少282.25万元，下降46.70%。主要原因是2017年培训支出（培训费和因公出国（境）费用）440万元纳入项目支出管理。

（六）政府采购情况

2017年部门所属各单位政府采购总额770.82万元，其中：政府采购货物预算119万元、政府采购服务预算651.82万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2016年8月31日，部门共有车辆9辆，其中，一般公务用车9辆。

（八）绩效目标设置情况

    没有纳入绩效目标管理的项目。

二、2017年“三公”经费预算情况说明

2017年省委组织部“三公”经费年初预算安排176.60万元。其中：

因公出国（境）费100万元，比上年减少31.52万元，主要原因是：2016年预算安排较大，2017年调整至与往年持平。

公务接待费48万元，比上年减少2万元，主要原因是：公务接待费用逐年减少。

公务用车运行维护费28.60万元，比上年减少23.38万元，主要原因是：公车改革后核定的公车运维定额费用减少。

第三部分  江西省xx 厅（局）2017年部门预算表

八张表（详见附表）附表下载.xls

第四部分   名词解释

一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务（类）组织事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。